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環境管理體系審核重點

作者:安全管理網  來源:安全管理網 
評論: 更新日期:2012年09月29日

????? 環境管理體系(以下簡稱EMS)監督審核(以下簡稱監審)實施中,如何確保貫徹CNAB對認證機構的通用要求和認證機構審核方案的相關規定,把握EMS監審證據的獲取重點,形成審核發現和審核結論,促進組織的環境績效持續改進,是監審有效的關鍵。現就審核實施中一些體會總結如下:?
一、對高層領導的審核
????? 對高層領導的監督審核,通過交談、溝通等方式主要需獲得以下證據:1、環境意識的提高是否有具體的體現,如“新、擴、改”項目領導抓了哪些“三同時”工作;2、守法意識的提高是否有具體的體現,如是否了解新的適用法律法規對組織的要求,組織采取哪些守法對策;3、對組織的重要環境因素控制在領導的日常工作中有哪些具體安排和關注;4、在污染預防、持續改進方面做了哪些工作,取得的成效如何,在資源優化、環保費用方面有哪些投入;5、政府或相關方關注的重點問題,采取了哪些措施,效果如何;6、自我完善機制如內審、管理評審的實施及有效性;7、目標指標的完成情況。
二、守法證據
????? EMS監督審核仍然要獲取守法的證據,特別是二監、三監審核以體現EMS的有效性。
????? 1、對于屬于一類風險的組織不但要審核水、氣、聲排放的日常監測結果,而且要審核地方環境監測部門的例行監測和年度監測報告,是否達標排放;
????? 2、對于屬于二、三類風險的組織酌情而定,對初審時提供的水氣聲監測報告中已接近排放標準的項目,應要求提供新的年度監測報告,以審核其改進的有效性;
????? 3、組織當年的排污許可證與實際實施情況,有無超標、超量排放,有無罰款或其他行政處罰;
????? 4、有毒有害固體廢物的無害化處理或轉移的證據;
????? 5、國家或行業節電節水有明確指標要求,組織是否達到了相應的能耗標準;
????? 6、組織的特種設備如鍋爐、壓力容器等是否按時由監察機構定期檢驗,定期檢驗中提出來的整改要求,是否經過了整改和復驗合格后投入運行;
????? 7、其他對照適用法律法規必須強制執行的證據。
三、審核準則變化及其審核
????? 要關注EMS審核準則的變化如新的法律法規、標準等的發布實施,特別是地方法規和顧客、第二方審核提出的其他要求,要依據這些新準則要求進行審核取證,如紡織、服裝行業2006年1月1日全面強制執行“GB18401-2003國家紡織產品基本安全技術規范”,在審核產品中環境因素控制時,應依據上述標準要求,關注相應的PH值、甲醛含量、色澤度等指標是否達標的證據。
四、體系的變化及其審核
????? 首先要關注EMS范圍有無變化?對于這些變化組織的體系有哪些變更以及變更后體系的完整性、有效性。如有的組織在取得證書后在廠區內新建了員工食堂、宿舍;有的工廠在取證書后將廠區中多余廠房租賃給另一廠商,形成了“廠中廠”的環境影響,這些審核范圍的變化是否在EMS中有所體現?是否有恰當的控制?其次要重點關注組織新項目、新技術、新設備、新材料的投入,其環境因素、重要環境因素是否更新,新的重要環境因素控制及其效果如何。如在組織的廠區內擴建新的廠房,其建筑施工涉及的環境因素是否已識別評價,是否納入EMS控制范圍進行管理?
?五、對文件的審核
????? 無論審核有無安排監督審核4.4.5要素,在監督審核中均要結合現場,審核文件的適宜性和可操作性以及文件變更的有效性,特別是對重要環境影響崗位的審核。如一個采用投入石灰石脫硫的發電鍋爐,其作業文件中規定了石灰石投入量與鍋爐運行中SO2達標具體控制要求,對經過初審后的持續運行,在監審時要結合現場4.4.6要素的審核,進一步審核其運行準則是否適宜,是否適宜現場操作,是否行之有效等等,都要重點加以關注。
六、對重要信息進行追蹤審核
????? 要重點關注并疏理自上次審核以來組織的環境表現和環境影響,有無值得關注追蹤審核的重要信息,當發現有重要信息時要加以判斷,是否調整審核安排或調整審核思路,進行追蹤取證,必要時審核組要研究調整審核計劃,增加審核的標準要素,以便取得重要證據。上述重要信息如工業企業產品產量與污染物排放量發生重大不匹配;周圍居民或單位有投訴意見;重要環保設施曾發生過停用或重大故障;重要環保設施運行控制參數異常;倉庫中危化品貯量異常增大;主要污染物排放指標連續接近排放標準值或控制圖排列異常;地方環保部門對組織所在地區環境質量功能區作出調整(如工業企業廠界噪聲標準由于城市的發展由二類上升為一類)等內外信息均可以作為重要信息進行進一步追蹤審核。
????? 綜上所述,在EMS監審中要注意把握獲取證據的重點,為正確判斷組織控制重要環境因素、改進環境績效,確保EMS的持續有效性打下基礎。

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